Quem é dono de um negócio sabe que o planejamento tributário é um dos principais fatores para o sucesso da empresa. Entender como funciona o sistema fiscal pode ajudar a economizar dinheiro e otimizar o fluxo de caixa das empresas.
No artigo de hoje, nós vamos abordar como você pode fazer um planejamento tributário eficiente e qual impacto isso pode ter na economia e finanças do seu negócio. Mostraremos os principais passos para que você possa aplicar um planejamento tributário no seu negócio e como isso pode melhorar seus resultados financeiros.
O que é um planejamento tributário?
Também conhecido como elisão fiscal, o planejamento tributário é um processo de otimização de tributos. O foco é a redução da carga tributária de forma totalmente dentro dos limites legais.
Uma análise profunda das características da empresa é necessária para direcionar as decisões sobre os impostos e tributos, feita, preferencialmente, por contadores e advogados especializados.
Como evitar a incidência de um tributo?
A melhor maneira de economizar é se planejar para evitar que um tributo não esperado recaia sobre os seus produtos ou serviços.
Uma maneira de se fazer isso é procurar descobrir as regras de isenção de impostos municipais, por exemplo.
Organizando as obrigações tributárias
O primeiro passo para realizar um bom planejamento tributário é entender quais são as suas obrigações fiscais e, para isso, é necessário que se saiba exatamente quais são os impostos que seus empregados, sócios ou proprietários precisam pagar e qual o melhor regime tributário para se enquadrar.
No Brasil, existem três principais regimes tributários:
- Simples Nacional
- Lucro Presumido
- Lucro Real
Cada um destes regimes exige que sejam adicionadas algumas obrigações fiscais específicas que devem ser cumpridas. Por exemplo, alguns regimes podem exigir que a empresa tenha determinadas certidões negativas para se manter em dia.
É importante que você fique atento a datas e vencimentos, como por exemplo a data do vencimento do Imposto de Renda. Se perder essa data, a empresa pode ter problemas sérios com as autoridades fiscais.
Além disso, é importante desenvolver planos de contingência nos casos em que haja uma mudança no regime tributário ou na lei que irá afetar toda a operação da empresa.
Escolhendo um regime tributário
Quando uma empresa se estabelece, ela deve escolher um regime tributário para fazer suas contribuições ao governo. Esta é uma decisão estratégica, pois afetará diretamente a quantidade de impostos a pagar e, consequentemente, a vantagem fiscal.
Para fazer isso, é importante considerar alguns fatores, como os custos, a administração e o contencioso tributário.
A escolha de um regime tributário deve ser feita a partir de um estudo onde todos os aspectos sejam levados em conta. Primeiramente, é importante conhecer as diferentes opções para escolher o regime ideal.
O Lucro Real é a opção mais utilizada, pois permite que a empresa pague os impostos incidentes somente sobre o valor realmente obtido. Outras possibilidades são o Lucro Presumido, Simples Nacional e o Regime de Estimativa.
Além disso, é necessário considerar outros fatores, como a possibilidade de acesso a incentivos fiscais, crédito de impostos e a complexidade na administração. É importante notar que, quanto maior for a complexidade, maior será o custo da empresa para a administração de seus tributos.
Por fim, a empresa precisa estar atenta ao contencioso tributário, pois é necessário contar com profissionais qualificados para auxiliar na defesa judicial. Uma vez que todos os fatores são considerados, a empresa estará em melhores condições de escolher o regime tributário que melhor atenda às suas necessidades.
Tenha uma organização contábil
Outro passo importante para o planejamento tributário é manter uma boa organização contábil. Ter um bom controle sobre as finanças da empresa e dos impostos que precisam ser pagos é fundamental para que você não tenha surpresas desagradáveis.
Uma boa organização contábil ajuda na hora de calcular os impostos a pagar, agilizando esse processo. Além disso, ter um controle rigoroso dos gastos e dos impostos pagos ajuda na hora de preparar a declaração de imposto de renda da empresa.
É importante que o contador ou o profissional responsável pela área fiscal da empresa entenda bem como funcionam os impostos, os regimes tributários que se enquadram no negócio e as particularidades de cada um.
Utilização de ferramentas de gestão
Uma das melhores formas de realizar um bom planejamento tributário é utilizar ferramentas de gestão. Elas ajudam a ter um melhor controle das finanças da empresa, bem como dos impostos que precisam ser pagos.
Além do mais, elas oferecem diversos recursos como cálculo de impostos, geração de guias, emissão de notas fiscais, controle de vencimentos, além de diversas outras vantagens.
Ao utilizar as ferramentas de gestão, é possível economizar tempo e dinheiro, aproveitando mais os recursos disponíveis para o planejamento tributário da empresa.
Definindo a estratégia fiscal
Agora é a hora de colocar tudo isso em prática e definir uma estratégia fiscal com o objetivo de economizar dinheiro e aumentar os lucros da sua empresa.
Com uma estratégia fiscal bem definida, a empresa consegue manter seus impostos em dia, aproveitar as deduções permitidas na lei e, assim, conseguir aumentar sua rentabilidade.
Conclusão
O planejamento tributário é um dos principais fatores para o sucesso de uma empresa. É necessário entender as obrigações fiscais, ter uma boa organização contábil, usar ferramentas de gestão e desenvolver uma estratégia fiscal para aproveitar todas as oportunidades possíveis e lucrar ainda mais.
A contabilidade é considerada um componente crucial para o planejamento tributário, pois possibilita o registro permanente das operações, além de garantir dados confiáveis e atualizados. O escritório de contabilidade é a principal força motriz neste processo, pois rege todas as operações internas, monitora possíveis falhas no planejamento e coordena equipes.
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